Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 202404002 |
Interné číslo | 1032424 |
Predmet | FP: 10324 F /202404002 16.04.24 - Poskyt.služb.v zmysle Rámc.zmluvy 3/2024 |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 22-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 30-04-2024 |
Dátum vystavenia | 28-03-2024 |
Dátum úhrady | 22-04-2024 |
Dátum evidencie | 16-04-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Poľanka, s.r.o.,Registrovaný sociálny podnik, IČO: 53986997, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 065 31 |
Suma s DPH | 1437.98 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10324 F /202404002 16.04.24 |