Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 20241488 |
Interné číslo | 1032224 |
Predmet | FP: 10322 F /20241488 15.04.24 - Vývoz BRKRO ŠJ |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 23-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 30-04-2024 |
Dátum vystavenia | 31-03-2024 |
Dátum úhrady | 15-04-2024 |
Dátum evidencie | 15-04-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : EKOS spol.s r.o.St.Ľubovňa, IČO: 36168475, Adresa: Popradská 24, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 064 01 |
Suma s DPH | 21.12 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10322 F /20241488 15.04.24 |