Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 241356 |
Interné číslo | 1031824 |
Predmet | FP: 10318 F /241356 09.04.24 - Elektroinštalačný materiál |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 10-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 30-04-2024 |
Dátum vystavenia | 27-03-2024 |
Dátum úhrady | 15-04-2024 |
Dátum evidencie | 09-04-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : ELEKTRO ALICA s.r.o., IČO: 50144341, Adresa: Budovateľská 480/11, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 06401 |
Suma s DPH | 557.45 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10318 F /241356 09.04.24 |