Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 8346776678 |
Interné číslo | 1031624 |
Predmet | FP: 10316 F /8346776678 05.04.24 - Telefón+internet |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-04-2024 |
Dátum zverejnenia | 30-04-2024 |
Dátum vystavenia | 31-03-2024 |
Dátum úhrady | 10-04-2024 |
Dátum evidencie | 05-04-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Slovak Telekom, IČO: 35763469, Adresa: Bajkalská 28, Mesto: Bratislava, PSČ: 81762 |
Suma s DPH | 62.9 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 10316 F /8346776678 05.04.24 |