Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 241356 |
| Interné číslo | 1031824 |
| Predmet | FP: 10318 F /241356 09.04.24 - Elektroinštalačný materiál |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 10-04-2024 |
| Dátum zverejnenia | 30-04-2024 |
| Dátum vystavenia | 27-03-2024 |
| Dátum úhrady | 15-04-2024 |
| Dátum evidencie | 09-04-2024 |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : ELEKTRO ALICA s.r.o., IČO: 50144341, Adresa: Budovateľská 480/11, Mesto: Stará Ľubovňa, PSČ: 06401 |
| Suma s DPH | 557.45 |
| Mena | € |
| Poznámka | FP: 10318 F /241356 09.04.24 |