Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 7020017835 |
Interné číslo | 1122623 |
Predmet | FP: 11226 F /7020017835 08.01.24 - Elektrina |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 18-01-2024 |
Dátum zverejnenia | 05-02-2024 |
Dátum vystavenia | 31-12-2023 |
Dátum úhrady | 18-01-2024 |
Dátum evidencie | 08-01-2024 |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Litmanová, IČO: 00330019, Adresa: Litmanová 79, Mesto: Litmanová, PSČ: 06531 Dodávateľ : Východoslov.energetika a.s, IČO: 44483767, Adresa: Mlynská 31, Mesto: Košice, PSČ: 042 91 |
Suma s DPH | -7963.85 |
Mena | € |
Poznámka | FP: 11226 F /7020017835 08.01.24 |